Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.933
Retención DNCP
₲ 6.525
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 50.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Contrato Abierto CD_N°22_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222044
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.723.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.339.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Equipos de Aire Acondicionado y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve