Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003418
Monto de la Factura
₲ 24.335.600
Nro. Solicitud de Transferencia
207398
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.900.906
Retención DNCP
₲ 85.838
Retención IVA
₲ 663.698
Retención Renta
₲ 663.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD_N°16_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-221717
Monto Contrato
₲ 67.716.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.724.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.724.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos de Aire Acondicionado y Cartel
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve