Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011003
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARSOFT SRL
RUC
80026041-4
Número de Contrato
CD N° 11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-220792
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419055
Nombre de la Licitación
Actualización de Sistema Contable Expert
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve