Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.540
Retención DNCP
₲ 352.726
Retención IVA
₲ 2.727.274
Retención Renta
₲ 2.727.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
CD N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-221519
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420047
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sanitarios para la Facultad de Ciencias Sede Yuty
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve