Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021258
Monto de la Factura
₲ 9.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.057.561
Retención DNCP
₲ 33.949
Retención IVA
₲ 262.501
Retención Renta
₲ 262.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
CD N°08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-220555
Monto Contrato
₲ 9.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.057.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.057.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415735
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero en Formulario Continuos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve