Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004584
Monto de la Factura
₲ 3.481.614
Nro. Solicitud de Transferencia
181396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.279
Retención DNCP
₲ 13.509
Retención IVA
Retención Renta
₲ 104.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
CD N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-220797
Monto Contrato
₲ 20.287.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.580.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.580.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve