Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003726
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.121.392
Retención DNCP
₲ 36.135
Retención IVA
₲ 53.081
Retención Renta
₲ 279.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEL RIO SRL
RUC
80011539-2
Número de Contrato
356610
Código de Contratación (CC)
CD-23006-19-170413
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.733.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.733.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena