Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041705
Monto de la Factura
₲ 53.774.380
Nro. Solicitud de Transferencia
98976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.651.555
Retención DNCP
₲ 189.677
Retención IVA
₲ 1.466.574
Retención Renta
₲ 1.466.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
356566_1
Código de Contratación (CC)
CD-23006-19-173936
Monto Contrato
₲ 53.774.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.651.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.651.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena