Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 39.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.842.544
Retención DNCP
₲ 137.966
Retención IVA
₲ 1.066.745
Retención Renta
₲ 1.066.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
356575
Código de Contratación (CC)
CD-23006-19-174324
Monto Contrato
₲ 39.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.842.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.842.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO CON LOGO DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena