Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023107
Monto de la Factura
₲ 11.104.800
Nro. Solicitud de Transferencia
116401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.459.914
Retención DNCP
₲ 39.170
Retención IVA
₲ 302.858
Retención Renta
₲ 302.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
356614
Código de Contratación (CC)
CD-23006-19-175733
Monto Contrato
₲ 11.104.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.459.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.459.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena