Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011960
Monto de la Factura
₲ 39.766.999
Nro. Solicitud de Transferencia
98984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.457.620
Retención DNCP
₲ 140.269
Retención IVA
₲ 1.084.555
Retención Renta
₲ 1.084.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
356566_3
Código de Contratación (CC)
CD-23006-19-173934
Monto Contrato
₲ 39.766.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.457.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.457.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena