Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 4.801.400
Nro. Solicitud de Transferencia
154775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.522.570
Retención DNCP
₲ 16.936
Retención IVA
₲ 130.947
Retención Renta
₲ 130.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
356574
Código de Contratación (CC)
CD-23006-19-178084
Monto Contrato
₲ 19.499.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.367.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena