Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 2.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.651.422
Retención DNCP
₲ 10.032
Retención IVA
₲ 76.773
Retención Renta
₲ 76.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-191418
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.528.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.528.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental (FASE II)