Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 8.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127939
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.149.915
Retención DNCP
₲ 30.540
Retención IVA
₲ 233.727
Retención Renta
₲ 155.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-191418
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.528.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.528.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental (FASE II)