Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 1.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.287
Retención DNCP
₲ 6.603
Retención IVA
₲ 51.055
Retención Renta
₲ 51.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-190200
Monto Contrato
₲ 59.720.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.252.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.252.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia