Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 989.800
Nro. Solicitud de Transferencia
166099
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.319
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 26.995
Retención Renta
₲ 26.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-190200
Monto Contrato
₲ 59.720.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.252.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.252.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia