Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 1.394.090
Nro. Solicitud de Transferencia
166657
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.131
Retención DNCP
₲ 4.917
Retención IVA
₲ 38.021
Retención Renta
₲ 38.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-190200
Monto Contrato
₲ 59.720.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.252.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.252.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia