Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102004
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN RAFAEL S.A.
RUC
80080798-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-190351
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.208.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.208.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378260
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)