Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003520
Monto de la Factura
₲ 41.904.600
Nro. Solicitud de Transferencia
171250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.401.958
Retención DNCP
₲ 455.702
Retención IVA
₲ 3.523.470
Retención Renta
₲ 3.523.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-194785
Monto Contrato
₲ 149.904.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.691.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.691.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379740
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)