Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0004374
Monto de la Factura
₲ 1.826.200
Nro. Solicitud de Transferencia
162213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.538
Retención DNCP
₲ 6.442
Retención IVA
₲ 49.805
Retención Renta
₲ 49.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-193813
Monto Contrato
₲ 58.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.044.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.044.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARGA DE NITRÓGENO LIQUIDO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia