Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023563
Monto de la Factura
₲ 2.048.618
Nro. Solicitud de Transferencia
125944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.650
Retención DNCP
₲ 7.226
Retención IVA
₲ 55.871
Retención Renta
₲ 55.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196135
Monto Contrato
₲ 79.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.119.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.119.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)