Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024495
Monto de la Factura
₲ 3.547.914
Nro. Solicitud de Transferencia
181803
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.878
Retención DNCP
₲ 12.514
Retención IVA
₲ 96.761
Retención Renta
₲ 96.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196135
Monto Contrato
₲ 79.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.119.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.119.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)