Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002817
Monto de la Factura
₲ 2.667.949
Nro. Solicitud de Transferencia
181982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.014
Retención DNCP
₲ 9.411
Retención IVA
₲ 72.762
Retención Renta
₲ 72.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196135
Monto Contrato
₲ 79.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.119.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.119.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)