Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 1.853.336
Nro. Solicitud de Transferencia
104493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.707
Retención DNCP
₲ 6.537
Retención IVA
₲ 50.546
Retención Renta
₲ 50.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-196135
Monto Contrato
₲ 79.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.119.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.119.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)