Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005907
Monto de la Factura
₲ 2.224.680
Nro. Solicitud de Transferencia
108866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.525
Retención DNCP
₲ 7.847
Retención IVA
₲ 60.673
Retención Renta
₲ 60.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/CD/02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-210973
Monto Contrato
₲ 103.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.575.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.527.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404515
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras.Plurianual 2022-2023-2024 (Humanidades-CyT) Ad Referéndum 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado