Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066082
Monto de la Factura
₲ 3.998.040
Nro. Solicitud de Transferencia
87323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.338
Retención DNCP
₲ 14.102
Retención IVA
₲ 109.037
Retención Renta
₲ 109.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/CD/02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-210973
Monto Contrato
₲ 103.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.575.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.527.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404515
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras.Plurianual 2022-2023-2024 (Humanidades-CyT) Ad Referéndum 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado