Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006306
Monto de la Factura
₲ 12.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.158.306
Retención DNCP
₲ 45.572
Retención IVA
₲ 352.364
Retención Renta
₲ 352.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/CD/18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-215551
Monto Contrato
₲ 36.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.799.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.799.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414775
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Rectorado 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado