Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033128
Monto de la Factura
₲ 5.565.620
Nro. Solicitud de Transferencia
211035
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.237.501
Retención DNCP
₲ 19.631
Retención IVA
₲ 151.790
Retención Renta
₲ 151.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
PBS/CD/54/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-221196
Monto Contrato
₲ 5.565.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.237.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.237.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE LABORATORIO-FACAF-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado