Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002073
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.035
Retención DNCP
₲ 2.152
Retención IVA
₲ 16.637
Retención Renta
₲ 16.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-210992
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.848.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.848.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404424
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Plurianual 2022-2023-2024 (Ad Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado