Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010805
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.198.998
Retención DNCP
₲ 26.984
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 208.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-221463
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.198.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.198.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408808
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Cartelería 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado