Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043286
Monto de la Factura
₲ 17.937.450
Nro. Solicitud de Transferencia
165940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.956
Retención DNCP
₲ 63.270
Retención IVA
₲ 489.203
Retención Renta
₲ 489.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
PBS/CD/12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-214686
Monto Contrato
₲ 107.088.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.801.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409048
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Rectorado Plurianual 2022/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado