Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0100348
Monto de la Factura
₲ 21.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.166.603
Retención DNCP
₲ 75.589
Retención IVA
₲ 584.455
Retención Renta
₲ 584.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
PBS/CD/19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-215769
Monto Contrato
₲ 92.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.672.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.103.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire-Rectorado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado