Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 5.078.518
Nro. Solicitud de Transferencia
123998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.779.117
Retención DNCP
₲ 17.913
Retención IVA
₲ 138.505
Retención Renta
₲ 138.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218503
Monto Contrato
₲ 36.820.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.311.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408742
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Transporte para Personas Rectorado - FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado