Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012960
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208872
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.029.609
Retención DNCP
₲ 26.349
Retención IVA
₲ 203.727
Retención Renta
₲ 203.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/59/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-221849
Monto Contrato
₲ 7.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.029.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.029.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de informáticos y Sistema de Circuito Cerrado.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado