Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179233
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.000
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO JAVIER GALEANO AVEIRO
RUC
2351764-6
Número de Contrato
70/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13002-22-218599
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.754.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.754.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS MARCA EATON DE 160 KVA Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral