Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004399
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158458
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.250
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
107/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13002-22-223571
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.309.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.309.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418947
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS Y VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral