Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004325
Monto de la Factura
₲ 666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
222844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 2.424
Retención IVA
₲ 18.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13002-22-219602
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.625.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.625.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416024
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR PARA EL BLOQUE D DE LA SEDE CENTRAL - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral