Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008229
Monto de la Factura
₲ 22.396.065
Nro. Solicitud de Transferencia
42542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.892.678
Retención DNCP
₲ 78.183
Retención IVA
₲ 610.802
Retención Renta
₲ 814.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13002-22-219602
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.273.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.273.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416024
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR PARA EL BLOQUE D DE LA SEDE CENTRAL - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral