Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009825
Monto de la Factura
₲ 80.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.509.486
Retención DNCP
₲ 283.028
Retención IVA
₲ 2.188.364
Retención Renta
₲ 2.188.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13002-22-210916
Monto Contrato
₲ 80.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.509.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.509.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404869
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA SERVIDORES DEL DATACENTER - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2022
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral