Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74752
Monto Contrato
₲ 54.038.823
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.484.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.484.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252281
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama