Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 27.944.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156116
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.944.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82392
Monto Contrato
₲ 27.944.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.574.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.574.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256105
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 15/2013 SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIALES VARIOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación