Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1447
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83038
Monto Contrato
₲ 8.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.302.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.302.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo