Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 4.047.769
Nro. Solicitud de Transferencia
83215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.047.769
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75872
Monto Contrato
₲ 66.753.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.481.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.481.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr