Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050900
Monto de la Factura
₲ 4.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72994
Monto Contrato
₲ 4.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.442.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.442.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252349
Nombre de la Licitación
Adquisisicon de neumatico
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno