Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 1.234.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.234.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70915
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.442.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.442.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional