Datos del Pago
Nro. de Factura
SEP/2014
Monto de la Factura
₲ 8.611.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.611.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82592
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264014
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura