Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067723
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84269
Monto Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.747.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265678
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de equipos de seguridad y de prevencion de incendios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional