Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041827
Monto de la Factura
₲ 2.959.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76004
Monto Contrato
₲ 89.994.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.514.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.514.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil