Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
005/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73437
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.011.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.011.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254954
Nombre de la Licitación
Matenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes