Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1731047
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155217
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78420
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados